| 03323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ján Šoltés |
62112768 |
|
80,00 € |
03.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Matej Bělůnek |
9205048820 |
|
80,00 € |
03.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Martin Jesenský |
7103258591 |
|
80,00 € |
03.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0082023 |
Objednávame u Vás kancelársky, čistiaci a ostatný tovar podľa osobného výberu. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
210,00 € |
03.03.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 03923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 647,23 € |
06.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MeRa service, s.r.o. |
36490946 |
|
53 978,23 € |
06.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0092023 |
Objednávame si u vás knihy do súťaže HK podľa osobného výberu. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
210,00 € |
06.03.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0102023 |
Objednávame si u vás údržbový tóner a tlačovú hlavu do tlačiarne Canon. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
440,00 € |
06.03.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 04223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
205,20 € |
07.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
207,79 € |
07.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MeRa service, s.r.o. |
36490946 |
|
4 834,03 € |
07.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
737,27 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
435,18 € |
08.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0112023 |
Objednávame si u vás 4ks tónerov do tlačiarne Canon. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
125,00 € |
08.03.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 04623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
124,80 € |
09.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
74,64 € |
09.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0132023 |
Objednávame si u vás aktualizáciu dokumentácie BOZP a PO, dňa 10.3.2023 a preškolenie zamestnancov HOS Bardejov v oblasti BOZP a PO, dňa 13.3.2023 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jozef Choma - BOZP |
46617345 |
|
300,00 € |
09.03.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 04823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jozef Choma |
43932045 |
|
300,00 € |
10.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
