| 01723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
238,68 € |
24.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0062023 |
Objednávame si u vás opravu havarijného stavu strechy na budove HOS Bardejov |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
CUKSTAV, s.r.o. |
45344086 |
|
1 700,00 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 01823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KAP s.r.o. |
48103845 |
|
3 556,27 € |
26.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 01923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
NOC - Národné osvet.centrum |
00164615 |
|
150,00 € |
27.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií-AKOI |
45790892 |
|
70,00 € |
28.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0052023 |
Objednávame si u vás 6 kníh podľa ľubovoľného výberu na súťaž Šalianský Maťko |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PANTA RHEI s.r.o. |
31443923 |
|
70,00 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 02223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,58 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 218,81 € |
09.02.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
619,97 € |
10.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
CUKSTAV, s.r.o. |
45344086 |
|
1 413,31 € |
14.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,00 € |
17.02.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
21,90 € |
17.02.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MeRa service, s.r.o. |
36490946 |
|
39 808,01 € |
17.02.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 02823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ELHVAC s.r.o. |
48271101 |
|
1 710,00 € |
17.02.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0072023 |
Objednávame si u Vás 3ks keramiky na podujatie Folk kvíz, ktoré sa uskutoční 24.2.2023 v Kaviarni Tvoj deň. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KERAMOS - Kovaľ Marek |
30281521 |
|
65,00 € |
23.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 03123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KERAMOS - Kovaľ Marek |
30281521 |
|
65,00 € |
24.02.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 661,00 € |
01.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,39 € |
01.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
