| 00152022 |
Objednávame u Vás hovädzí guláš pre účinkujúcich
a účastníkov Veľkonočného jarmoku remesiel,
ktorý sa uskutoční v priestoroch HOS BJ |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
LENN-ART, s.r.o. |
44662661 |
|
283,00 € |
01.04.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 08122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
LENN-ART, s.r.o. |
44662661 |
|
283,00 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 40122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
COPYVAIT s.r.o. |
45382981 |
|
95,00 € |
22.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 37822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
COPYVAIT s.r.o. |
45382981 |
|
55,00 € |
08.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 00812022 |
Objednávame si u vás tlač fotografií na projekt FOTOŠKOLA |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
COPYVAIT s.r.o. |
45382981 |
|
160,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 01022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií-AKOI |
45790892 |
|
70,00 € |
13.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
146,20 € |
05.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 34822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
191,65 € |
11.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 00172022 |
Objednávame u Vás opravu elektroinštalácie služobného auta BJ941BP Dacia logan |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
650,00 € |
01.04.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 08822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
491,36 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 00592022 |
Objednávame u Vás opravu služobného auta BJ941BP Dacia logan |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
345,00 € |
05.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 24322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
345,68 € |
08.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 20122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Marián Golec |
460206767 |
|
100,00 € |
29.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 03322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 966,02 € |
17.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 04422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 001,28 € |
04.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 07222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 324,37 € |
03.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 934,40 € |
04.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 15222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 097,09 € |
06.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 17122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
939,86 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 21022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 044,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
