| 0112023 |
Objednávame si u vás 4ks tónerov do tlačiarne Canon. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
125,00 € |
08.03.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 01123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
98,00 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0122023 |
Objednávame si u vás opravu tlačiarne CANON i PF785. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fax Copy |
31674615 |
|
162,00 € |
14.03.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 01223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0132023 |
Objednávame si u vás aktualizáciu dokumentácie BOZP a PO, dňa 10.3.2023 a preškolenie zamestnancov HOS Bardejov v oblasti BOZP a PO, dňa 13.3.2023 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jozef Choma - BOZP |
46617345 |
|
300,00 € |
09.03.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 01323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0142023 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa osobného výberu. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
103,80 € |
13.03.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 01423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,30 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0152023 |
Objednávame si u vás hygienicke utierky na toalety. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
97,50 € |
16.03.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 01523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
650,57 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0162023 |
Objednávame si pre vás ubytovanie pre jednu osobu/ lektorku dňa 24.3.2023 v rámci projeku Čierne na bielom. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Leyla, s.r.o. |
36473839 |
|
25,00 € |
23.03.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 01623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
140,00 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0172023 |
Objednávame si u vás výmenu farieb 2ks pečiatok HOS Bardejov, dňa 24.3.2023 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
|
28,00 € |
23.03.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 01723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
238,68 € |
24.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0182023 |
Objednávame si u vás vystúpenie FS Čerhovčan v rámci podujatia Veľkonočný remeselný jarmok, dňa 26.3.2023 v priestoroch HOS Bardejov. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov |
42422167 |
|
300,00 € |
23.03.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 01823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KAP s.r.o. |
48103845 |
|
3 556,27 € |
26.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0192023 |
Objednávame si u vás stravu(guľaš) -45 porcií na Veľkonočný remeselný jarmok dňa 26.3.2023. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
LENN-ART, s.r.o. |
44662661 |
|
160,00 € |
24.03.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 01923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
NOC - Národné osvet.centrum |
00164615 |
|
150,00 € |
27.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 0202023 |
Objenávame si od vás darčekové poukažky na fotografický material na vernisáž súťaže AMFO 2023, dňa 4.4.2023. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
LIZA, s.r.o., Rhodyho1, 085 01 Bardejov |
36483796 |
|
200,00 € |
31.03.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 02023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií-AKOI |
45790892 |
|
70,00 € |
28.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
