| 44723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
19,90 € |
29.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 44623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
LiveStories s. r. o. |
52478777 |
|
260,03 € |
27.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 44523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
1 019,70 € |
27.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 135/2023 |
Objednávame si u Vás utierky papierové Reflex 1 vrstv. 300 m - 14 balíkov |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
HygArt, s.r.o. Bardejov |
51447878 |
|
462,00 € |
27.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 136/2023 |
Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
1 019,70 € |
27.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 138/2023 |
Objednávame si u Vás 2 ks reklamných stojanov Ačko A1- strunový systém |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
LiveStories s. r. o. |
52478777 |
|
260,03 € |
27.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 44323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
František Hivzda - HM-comp |
40692990 |
|
1 080,40 € |
27.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 44223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
1 096,80 € |
27.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 44423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
HygArt, s.r.o. Bardejov |
51447878 |
|
462,00 € |
27.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 44123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
|
20,00 € |
27.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 44023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Paľa - PROJEKT |
41227123 |
|
1 000,00 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 43923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik |
00619621 |
|
63,36 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 133/2023 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Sharp 3 ks.a 4 ks atramentové tonery do tlačiarni Canon |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
1 096,80 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 134/2023 |
Objednávame si u Vás ASUS Vivobook Go15 a a antivírusový ESET Protect entry na 8 zariadení na 1 rok |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
František Hivzda - HM-comp |
40692990 |
|
1 080,40 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 43723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 020,00 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 43623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
239,30 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 43523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
95,00 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 43823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
|
60,00 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 43423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
115,20 € |
21.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 131/2023 |
Objednávame si u Vás servisné práce a drobné opravy
elektrickej inštalácie za posledný štvrťrok 2023 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 020,00 € |
21.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
