| 00802022 |
Objednávame si u vás opravu kopírovacieho zariadenia KONICA MINOLTA BIZHUB C252, dňa 6.12.2022 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
C-PRESS, s. r. o. |
46246436 |
|
180,00 € |
05.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 34022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 613,98 € |
03.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 37222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 37422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 37322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,50 € |
01.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 36822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
603,17 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 36722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
391,97 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 36922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
VS vodárenská spoloč. Košice |
36570460 |
|
811,04 € |
29.11.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 37122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SLIVTOUR |
35374527 |
|
180,00 € |
29.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 37022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mária Dzurušová |
41580111 |
|
40,00 € |
29.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 36522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FLORIHO RESORT, s. r. o. |
54167396 |
|
1 400,00 € |
28.11.2022 |
|
|
24.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 36622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FLORIHO RESORT, s. r. o. |
54167396 |
|
950,00 € |
28.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 36422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
95,00 € |
24.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 36322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Emília Moravcová |
56541167 |
|
50,00 € |
24.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 36222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ľubov Balaščáková |
5761072207 |
|
50,00 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 36122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Marta Augustinská |
50521033 |
|
50,00 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 35222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
OROS & Partners s.r.o. |
51728842 |
|
210,60 € |
22.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 36022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jaroslav Vrabeľ |
35374535 |
|
480,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 35922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jozef Žolták |
950709/8821 |
|
450,00 € |
19.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 00792022 |
Objednávame si u vás klampiarske práce a oplechovanie mura dňa 21.11.2022 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jaroslav Vrabeľ |
35374535 |
|
480,00 € |
18.11.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Objednávka |
