| 10722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 934,40 € |
04.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Edita Vološčuková, PhD. |
515527307 |
|
50,00 € |
04.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 11022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jaroslav DROTÁR |
65032764 |
|
50,00 € |
04.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
171,90 € |
04.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,72 € |
02.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
JOMI-Jozef Šak |
51099551 |
|
340,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ILUZIA, s.r.o. |
504552222 |
|
450,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Tomáš Haščák |
44038321 |
|
468,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Krausová Agáta |
64612865 |
|
80,45 € |
01.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Krausová Agáta |
64612865 |
|
150,00 € |
01.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Stanislav Baláž |
82052586 |
|
150,00 € |
01.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 10122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ONDEJKA Slavomír |
71030989 |
|
150,00 € |
01.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ARTMIE, spol. s.r.o. |
36731684 |
|
63,48 € |
29.04.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 09522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
|
70,28 € |
28.04.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 00242022 |
Objednávame u Vás prepravu detského folkl.súboru
Sabiník na KS Eniki beniki podľa osobného dohovoru |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SIMPO Doprava, s.r.o. |
50447980 |
|
205,00 € |
28.04.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 00232022 |
Objednávame u Vás prepravu detského folkl.súboru
Podkovička na KS Eniki beniki podľa osobného dohovoru |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
JOMI-Jozef Šak |
51099551 |
|
340,00 € |
28.04.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 00202022 |
Objednávame u Vás prenájom ozvučenia v Dome kultúry
na Krajskú súťaž Eniki beneniki podľa osobného
dohovoru |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Obec RASLAVICE |
00322521 |
|
100,00 € |
28.04.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 00182022 |
Objednávame u Vás stravovanie pre účastníkov Krajskej súťaže Eniki beniki v počte 125 účastníkov,
na základe dohody á=4,80 € |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Obecné služby Raslavice, s.r.o. |
48167240 |
|
600,00 € |
28.04.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 00212022 |
Objednávame u Vás prenájom ozvučenia v Dome kultúry
na Krajskú súťaž Eniki beneniki podľa osobného
dohovoru |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ILUZIA, s.r.o. |
504552222 |
|
450,00 € |
28.04.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
