| 14322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
16,33 € |
02.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 14022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
TomMed, s.r.o. |
36500445 |
|
24 540,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 13822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SIMPO Doprava, s.r.o. |
50447980 |
|
205,00 € |
30.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 13722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
RegionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
1,20 € |
30.05.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 13922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Viliam Mihalík |
0408067253 |
|
20,00 € |
27.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 13622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
VS vodárenská spoloč. Košice |
36570460 |
|
685,54 € |
27.05.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 13522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Štefan Pillár |
54570107 |
|
45,00 € |
25.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 13422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MESTO BARDEJOV |
00321842 |
|
661,05 € |
23.05.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 13122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ILUZIA, s.r.o. |
504552222 |
|
450,00 € |
21.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 13322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Tomáš Haščák |
44038321 |
|
468,00 € |
21.05.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 13222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Sabol |
9712216360 |
|
200,00 € |
20.05.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 13022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Marta Augustinská |
50521033 |
|
40,00 € |
19.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Obecné služby Raslavice, s.r.o. |
48167240 |
|
849,92 € |
17.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
207,20 € |
17.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Asociácia slovenských filmových klubov |
30812976 |
|
60,00 € |
17.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Obec RASLAVICE |
00322521 |
|
100,00 € |
16.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Jana Budaiová |
7556239636 |
|
11,20 € |
15.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Občianske združenie "NOGA" |
53080297 |
|
150,00 € |
15.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Stanislav Baláž |
82052586 |
|
150,00 € |
15.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
| 12122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Martina ŤASKOVÁ, Bc, Dis.art |
88570378 |
|
150,00 € |
15.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
