| 10322 |
Faktúra za opravu zámku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
113,00 € |
27.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10422 |
Faktúra za nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Fischer Vítězslav ŽIVOT A ZDRAVIE |
33950342 |
|
56,70 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10522 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM ll. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
27.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11122 |
Faktúra za predplatné časopisu MY na rok 2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
35,00 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10822 |
Faktúra za nákup magnetiek |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DT-TRADING, s.r.o. |
36843270 |
|
148,04 € |
29.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11822 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
593,00 € |
13.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11022 |
Faktúra za upratovacie práce 04/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
520,00 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11322 |
Faktúrujeme Vám tréning komunikačných zručností, 5.-6. máj 2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
eventive, s.r.o. |
44755589 |
|
960,00 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11222 |
Faktúra za nákup tovaru tonera |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
364,01 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10722 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
524,40 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10622 |
Faktúra za nákup PC príslušenstva |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
46,49 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11622 |
Faktúra za VUC NET 04/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11522 |
Faktúra za telekomunikačné služby 04/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
30,17 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11422 |
Faktúra za hovorné mobil 04/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10922 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 05/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11722 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 04/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
292,06 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06822 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
375,70 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12022 |
Faktúra za internet 05/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
141,18 € |
11.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11922 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
36418404 |
|
428,75 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12222 |
Faktúra za úpravy na stránke |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
WAME s.r.o. |
47394625 |
|
216,00 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12122 |
Faktúra za servisné práce |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
22,50 € |
13.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12322 |
Faktúra za reklamnú činnosť BTV |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. |
36474592 |
|
250,00 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12422 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
5,70 € |
23.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12822 |
Faktúra za odborné prednášky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. |
11111111 |
|
550,00 € |
25.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12722 |
Faktúra za nákup Canon XA40 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
1 499,00 € |
18.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12922 |
Faktúra za nákup pamäťovej karty Kingston Canvas Select |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
65,99 € |
20.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12522 |
Faktúra za notebook Dell Inspiron 14 2in1 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
589,00 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13222 |
Faktúra za upratovacie práce 05/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
640,25 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13422 |
Faktúra za nákup USB video prevodníka ku kamere |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
G - Tec Professional s.r.o. |
35868929 |
|
121,20 € |
03.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13622 |
Faktúra za čistenie akvária |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Adrián Hauer |
48146439 |
|
100,00 € |
06.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
