| 10822 |
Faktúra za nákup magnetiek |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DT-TRADING, s.r.o. |
36843270 |
|
148,04 € |
29.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15522 |
Faktúra za nákup materiálu na výzdobu, na podujatie "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
36,00 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 33222 |
Faktúra za nákup OZBOT BIT |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
49813366 |
|
599,80 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12922 |
Faktúra za nákup pamäťovej karty Kingston Canvas Select |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
65,99 € |
20.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10622 |
Faktúra za nákup PC príslušenstva |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
46,49 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16822 |
Faktúra za nákup propagačného materiálu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
543,71 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 30822 |
Faktúra za nákup rollup FPKNM |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
80,00 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 29422 |
Faktúra za nákup rozkladacieho kresla |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
284,90 € |
11.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15722 |
Faktúra za nákup stravných lístkov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
3 203,68 € |
24.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 20922 |
Faktúra za nákup stravných lístkov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 403,98 € |
24.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24222 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
200,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11222 |
Faktúra za nákup tovaru tonera |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
364,01 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13422 |
Faktúra za nákup USB video prevodníka ku kamere |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
G - Tec Professional s.r.o. |
35868929 |
|
121,20 € |
03.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12522 |
Faktúra za notebook Dell Inspiron 14 2in1 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
589,00 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 33322 |
Faktúra za notebook v rámci projektu „Programuj, svet technológií objavuj“. |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
1 837,20 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 00822 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM - 1. štvrťrok 2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10522 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM ll. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
27.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 24922 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za IV. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16922 |
Faktúra za nové verzie MAGMA za III. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 32421 |
Faktúra za núdzové svetlo |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
39,00 € |
03.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18422 |
Faktúra za občerstvenie v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
F & M CATERING s.r.o. |
44266677 |
|
124,00 € |
22.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 12822 |
Faktúra za odborné prednášky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. |
11111111 |
|
550,00 € |
25.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07522 |
Faktúra za online školenie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 01722 |
Faktúra za opravu počítača |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
46,20 € |
27.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10322 |
Faktúra za opravu zámku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
113,00 € |
27.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19822 |
Faktúra za periodickú kontrolu hasiacích prístrojov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
190,08 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 26522 |
Faktúra za PORADCA 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
78,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 13022 |
Faktúra za poškodenie výpožičky - MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
20,00 € |
27.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16022 |
Faktúra za poskytnuté služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 04622 |
Faktúra za pracovný stôl a skriňu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
541,92 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
