| 16822 |
Faktúra za nákup propagačného materiálu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
543,71 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16722 |
Faktúra za tlač bannera, roll up, platové tabule a opravu informačnej tabule |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
179,28 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15922 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16922 |
Faktúra za nové verzie MAGMA za III. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16522 |
Faktúra za syst.podporu MAGMA za II. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18222 |
Faktúra za realizáciu tvorivej dielne pre deti v rámci projetku "Deti hurá do knižnice" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Malina Travel, s. r. o. |
51974363 |
|
100,00 € |
21.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18422 |
Faktúra za občerstvenie v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
F & M CATERING s.r.o. |
44266677 |
|
124,00 € |
22.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18322 |
Faktúra za nákup klávesnice |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
11,90 € |
21.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18122 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
5,00 € |
20.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18022 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE |
00164631 |
|
20,70 € |
20.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18622 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Krajské športové hry" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
600,00 € |
25.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18522 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Spoločnosť Bélu Kélera |
42384028 |
|
60,00 € |
25.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18722 |
Faktúra za nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
390,69 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18822 |
Faktúra za upratovacie práce 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
533,00 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18922 |
Faktúra za knihu "Ľudový kroj rusínov vo fotografii" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
20,00 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19022 |
Faktúra za dodávku plynu 08/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19622 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
173,41 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19122 |
Faktúra za nákup kníh podľa vlastného výberu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 328,99 € |
03.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19222 |
Faktúra za prenájom nebytových priestorov za obdobie od 01.07.2022 do 30.06.2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. |
36168301 |
|
1,00 € |
03.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19922 |
Faktúra za čistenie akvária |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Adrián Hauer |
48146439 |
|
120,00 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19822 |
Faktúra za periodickú kontrolu hasiacích prístrojov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
190,08 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19722 |
Faktúra za internet 08/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
159,72 € |
11.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19522 |
Faktúra za hovorné mobil 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
23,66 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19422 |
Faktúra za VUC NET 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 19322 |
Faktúra za telekomunikačné služby 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,22 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 20322 |
Faktúra za grafiku a tlač |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
198,00 € |
15.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 20422 |
Faktúra za propagačný materiál v rámci projektu "Literárny festival" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
183,60 € |
15.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 20222 |
Faktúra za tlač banera |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
34,20 € |
10.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 20122 |
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
31,89 € |
15.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 20022 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
146,66 € |
11.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
