| 15222 |
Faktúra za ubytovanie v termíne od 7.6. 2022 do 10.6.2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ŠARIŠ CENTRUM, a.s. |
35756551 |
|
65,00 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15322 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Okresné športové hry" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
500,00 € |
28.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15422 |
Faktúra za vodné a stočné I.polrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
634,73 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15522 |
Faktúra za nákup materiálu na výzdobu, na podujatie "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
36,00 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15622 |
Faktúra za izolačné sklo, montáž, demontáž, doprava |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Andrej Sabol - SAMAH |
17275717 |
|
480,00 € |
22.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15722 |
Faktúra za nákup stravných lístkov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
3 203,68 € |
24.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15822 |
Faktúra za prepravu osôb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
324,00 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 15922 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16022 |
Faktúra za poskytnuté služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16122 |
Faktúra za upratovacie práce 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
646,10 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16222 |
Faktúra za vodné a stočné II. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
189,32 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16322 |
Faktúra za ročné predplatné časopisu Ona vie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
15,00 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16422 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
486,86 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16522 |
Faktúra za syst.podporu MAGMA za II. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16622 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
202,21 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16722 |
Faktúra za tlač bannera, roll up, platové tabule a opravu informačnej tabule |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
179,28 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16822 |
Faktúra za nákup propagačného materiálu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
543,71 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 16922 |
Faktúra za nové verzie MAGMA za III. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17022 |
Faktúra za registráciu domény |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
21,60 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17122 |
Faktúra za filament SILK PLA |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Color Filaments s.r.o. |
51993821 |
|
21,90 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17222 |
Faktúra za hovorné mobil 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17322 |
Faktúra za VUC NET 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17422 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
27,31 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17522 |
Faktúra za servisné práce za obdobie III. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17622 |
Faktúra za realizáciu tvorivej dielne pre deti v rámci projetku "Deti hurá do knižnice" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Malina Travel, s. r. o. |
51974363 |
|
100,00 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17722 |
Faktúra za internet 08/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
141,18 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17822 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
2 341,18 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 17922 |
Faktúra za grafické práce, nálepky a stojany |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Jozef Stracenský - DAJS |
44131429 |
|
484,80 € |
19.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18022 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE |
00164631 |
|
20,70 € |
20.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 18122 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
5,00 € |
20.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
