| 08724 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kumran, s.r.o. |
36829960 |
|
164,79 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08824 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
477,88 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08924 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
597,97 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08624 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
160,03 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08524 |
Faktúra za školenie - kybernetická bezpečnosť |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08324 |
Faktúra za vykonané kominárske práce - revízia |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ |
43412092 |
|
60,00 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08424 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Blumeria consulting s.r.o. |
46989617 |
|
113,83 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 11124 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
76,67 € |
16.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07924 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
112,36 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08024 |
Preddavková faktúra za dodávku elektriny 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08124 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za 2.štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07824 |
Faktúra za internet 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07724 |
Faktúra za nákup tonerov do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
28,01 € |
11.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07424 |
Faktúra za hovorné mobilom 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
10.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07524 |
Faktúra za VUC NET 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07624 |
Faktúra za telekomunikačné služby 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
31,48 € |
10.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07324 |
Faktúra za pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov - Balík Porada |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 10924 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
108,59 € |
08.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07224 |
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 1.Q 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07124 |
Faktúra za nákup príslušenstva do projektora |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
154,90 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06924 |
Faktúra za povrchovú vodu za I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
202,03 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06724 |
Faktúra za servisné práce za II. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06824 |
Faktúra za systemovú podporu MAGMA HCM za obdobie I. štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06624 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 4/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 735,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06424 |
Faktúra za elektronické stravné lístky 4/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 135,20 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06524 |
Faktúra za upratovacie práce 3/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
728,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07024 |
Faktúra za predplatné - Téma |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
39,95 € |
28.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08224 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
59,90 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06324 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
40,01 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 06224 |
Rozhodnutie č.1024400452 - daň z nehnuteľností |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
761,47 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
