24523 |
Oprava faktúry za dodávku elektriny 01/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-91,94 € |
12.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24623 |
Opravná faktúra za dodávku elektriny 02/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-82,06 € |
12.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24723 |
Opravná faktúra za dodávku elektriny 03/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-81,76 € |
12.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24823 |
Opravná faktúra za dodávku elektriny 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-65,11 € |
12.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19623 |
Faktúra za nájom nebytových priestorov - Bardejovské Kúpele |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. |
36168301 |
|
1,00 € |
16.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21023 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
1,76 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
32423 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
2,31 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
32123 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE |
00164631 |
|
3,40 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
25623 |
Faktúra za poštovné + balné |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
3,60 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
32223 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
5,61 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03323 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
5,70 € |
24.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14223 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
6,10 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02623 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
6,40 € |
13.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08523 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
7,45 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
111/2023 |
Objednávame si u Vás adapter HDMI-A-VGA |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
7,50 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
21723 |
Faktúra za adaptér HDMI-A-VGA |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
7,50 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06623 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
7,80 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
01323 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
8,20 € |
18.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
120/2023 |
Objednávame si u Vás výmenu tonera |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
8,40 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
24023 |
Faktúra za výmenu tonera |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
8,40 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |