Faktúra č. 103/25
Obstarávateľ
- Názov: Tatranská galéria Poprad
- IČO: 37781481
Zmluvný partner
- Názov: COMPY-COM spol. s r.o.
- IČO: 46555731
- Adresa: Pod cestou 287/3, 03101 Liptovský Mikuláš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 103/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 08.04.2025
- Celková hodnota: 551,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.05.2025
- Poznámka: