| DFB/23/0273 |
Oprava prasklín a maľby stien po zemetrasení |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
VHP, spol. s r.o. |
36509205 |
|
25 484,70 € |
19.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0280 |
Sninské noviny 2023 (40-51/2023) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
29.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
Výkon TPO, BOZP za 4.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
150,84 € |
29.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
Mobil za 12/2023 - 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
29.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
ES karty 12/2023 - zníženie kreditu |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-7,80 € |
06.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
2 309,09 € |
28.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
Zdravie + Zdravie Špeciál ročné 2024-2025 vyúčtovacia fkt |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
39,80 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0005 |
Výmena a dodanie podlahovej krytiny knižnice - nepredvídané výdavky v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
5 997,42 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0004 |
Vyvolané stavebné práce spojené s rekonštruciou elektroinštalácie ako nepredvídané výdavky v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
VHP, spol. s r.o. |
36509205 |
|
19 801,70 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
Záhradkár + Záhradkár Špeciál ročné 2024-2025 vyúčtovacia fkt |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
39,80 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu a verejného obstarávania pre projekt "Zdravšia knižnica budúcnosti"-na Základe zmluvy o poskytnutí služieb č.7/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
500,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0003 |
Výmena a dodanie podlahovej krytiny knižnice v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
51 070,93 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
Predplatné - eVýpožičky 400 ks jednotiek |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
800,40 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0271 |
Vodné a stočné za 21.06.2023-14.12.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
977,50 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
Dodávka submodulu Palmknihy - Audioknihy do OPAC KIS DAWINCI |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
300,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0270 |
Elektrina za 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
283,28 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0269 |
Knihy VUC 6000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
290,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
Revízia výťahu za 4.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0002 |
Elektroinštalačné práce v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
BBF elektro s.r.o. |
36177245 |
|
52 308,56 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
Teplo za 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 665,52 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
MAGMA - systémová podpora 4.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
ES karty 12/2023 - navýšenie kreditu |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,50 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0250 |
ES karty 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 460,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0251 |
Hovorné za 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
Inzercia a propagácia akcie z FPU "V knižnici sa nenudíme" - Tvorivá dielňa - Šitá vianočná pohľadnica so Silviou Varčovou |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
50,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
VUC NET 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
Telefóny za 11/2023 a internet za 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,88 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
Periodická odborná prehliadka a odborná skúška EZS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
90,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
Prenájom rohoží za obdobie od 06.11.2023 - 03.12.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
16,04 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
Nákup materiálu pre tvorivé dielne FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
76,68 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
