DFB/21/0001 |
Jedálne kupóny |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
UP Slovensko , s.r.o. |
31396674 |
|
4 998,00 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0002 |
VUC NET 01/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0003 |
MAGMA - nové verzie 1.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
ISPIN rok 2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0005 |
ISPIN servisné práce za 1.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0004 |
Zverejňovanie r. 2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0007 |
mobil za 01- 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
51,26 € |
27.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0010 |
Publikacia : "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - vyúčt. fa |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
01.02.2021 |
|
|
02.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
Slovenské pohľady a Kultúra slova na r.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MATICA SLOVENSKA |
00179027 |
|
26,10 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0008 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
813,40 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0012 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. OTO MALÝ, Phd. |
6310096111 |
|
31,60 € |
03.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0011 |
Kancelárske a čistiace potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
164,38 € |
03.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0013 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
235,34 € |
04.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0014 |
Katolícke noviny na r.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Spolok sv.Vojtecha |
31434541 |
|
32,76 € |
05.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0016 |
Telefóny za 01/2021 a internet za 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,55 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0015 |
VUC NET 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0017 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
1 507,35 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0020 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
886,81 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0018 |
Hovorné za 01/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
3,98 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0019 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
159,54 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0021 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
10.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0022 |
Elektrina za 01/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východoslovenská energetika a.s. - nová |
44483767 |
|
243,34 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
Teplo za 01/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
2 513,72 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0023 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Pemic kniz.velkoobchod |
35896931 |
|
701,35 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0025 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
674,09 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0026 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
868,28 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0027 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
378,01 € |
19.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Adalen s.r.o. |
50239431 |
|
187,74 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
Tonery |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
474,60 € |
22.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Občianske združenie GALANTA LITERÁRNA |
37990268 |
|
23,50 € |
24.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |