Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/23/0031 Hovorné za 02/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 8,20 € 03.03.2023 13.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0034 Telefóny za 02/2023 a internet za 03/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 51,20 € 08.03.2023 16.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0033 VUC NET 03/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.03.2023 16.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0035 Prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2023 - 26.02.2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 23,30 € 08.03.2023 16.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0040 Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenská pošta,a.s. 36631124 173,64 € 20.03.2023 20.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0036 Elektrina za 02/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 505,74 € 09.03.2023 22.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0037 Teplo za 02/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 8 419,87 € 13.03.2023 22.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0032 Ročný poplatok za hostin a prevádzku AKIS DAWINCI Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SVOP, spol. s r.o. 30775264 1 858,80 € 07.03.2023 22.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0041 Kontrola EZS 1.Q Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING 44939141 54,00 € 22.03.2023 28.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0039 Služby MVS Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Štátna vedecká knižnica 35987006 6,20 € 20.03.2023 28.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0038 Vývoz odpadu 2023 (1.1.-31.12.2023 12x) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Technické služby mesta Humenné 00186155 324,72 € 17.03.2023 28.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0042 Knihy 46 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 35896931 198,37 € 22.03.2023 28.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0045 Inzercia a propagácia akcie z FPU "Svoj príbeh rozpráva 5" - Ženské kruhy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Excel Media Group, s.r.o. 36202185 50,00 € 27.03.2023 29.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0046 Knihy 46 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing.Ivan Lazík 43379991 118,98 € 27.03.2023 29.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0043 Knihy 46 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 IKAR, a.s. 00678856 419,35 € 24.03.2023 29.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0044 Mobil za 03 - 04/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Orange Slovensko, a. s. 35697270 43,98 € 27.03.2023 29.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0048 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 I.M.I. Imrich Hajik 32704861 59,18 € 29.03.2023 31.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0047 Revízia výťahu za 1.Q/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Jozef Karandušovský 14297396 29,70 € 28.03.2023 31.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0049 MAGMA - systémová podpora 1.Q/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 03.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0050 ES karty 04/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 999,60 € 03.04.2023 06.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0053 Sninské noviny 2023 (1-2 - 13/2023) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Michal Fečík-PRESS 37007262 3,15 € 05.04.2023 11.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0057 Prenájom rohoží za obdobie od 27.02.2023 - 26.03.2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 23,30 € 11.04.2023 13.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0058 Hovorné za 03/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 6,41 € 11.04.2023 17.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0062 Inzercia a propagácia akcie z FPU "Svoj príbeh rozpráva 5" - doc. MUDr. Pavol Török, CSc. Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Excel Media Group, s.r.o. 36202185 50,00 € 12.04.2023 17.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0055 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 I.M.I. Imrich Hajik 32704861 65,68 € 11.04.2023 17.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0061 Telefóny za 03/2023 a internet za 04/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 50,45 € 11.04.2023 17.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0060 VUC NET 04/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 11.04.2023 17.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0054 Úhrada členského príspevku SAK - rok 2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slov.asociacia.kniznic 30845181 120,00 € 05.04.2023 17.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0051 iSPIN servisné práce za 2.Q/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2023 17.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0059 Výkon TPO, BOZP za 1.Q/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Zdenka Katanova 37369083 150,84 € 11.04.2023 17.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »