| DFB/22/0212 |
Teplo za 07/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
533,22 € |
12.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
361,84 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
Telefóny za 07/2022 a internet za 08/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,54 € |
09.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
VUC NET 08/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 07/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
262,70 € |
08.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
Kancelárske a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
280,96 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
Hovorné za 07/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,16 € |
02.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
ES karty 08/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
219,30 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
438,01 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
OO JDS Humenné - Okresné športové hry v Lackovciach |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
155,12 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
Predplatné Denník N |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
137,88 € |
29.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0200 |
Kniha "Ľudový kroj rusínov vo fotografii" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Tlačiareň svidnícka s.r.o |
36478326 |
|
20,00 € |
28.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
Prenájom rohoží za obdobie od 20.06.2022 do 17.07.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
27.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
Mobil za 07 - 08/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
50,43 € |
27.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
217,04 € |
25.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
390,14 € |
19.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
Teplo za 06/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
533,22 € |
15.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
Knihy ceny - Klub mladých čitateľov (MLADÉ ČÍTANIE) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
113,15 € |
15.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
456,14 € |
13.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
Telefóny za 06/2022 a internet za 07/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,74 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
VUC NET 07/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
iSPIN servisné práce za 3.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
2,50 € |
08.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
MAGMA - nová verzia 3.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
MAGMA - systemová podpora 2.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 06/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
301,37 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
Doména vkhe.sk |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
62,53 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
Hovorné za 06/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18,20 € |
04.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
ES karty 07/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
193,80 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
