| DFB/22/0272 |
Vyúčtovacia faktúra k DZ fa č.18/2022 - Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie"- podsedáky 20 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PackWay s.r.o. |
25629662 |
|
309,80 € |
19.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
Offline videoseminár - Mzdová účtovníčka v IV.Q roku 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
19.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0271 |
Prenájom rohoží za obdobie od 12.09.2022 do 09.10.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
20,14 € |
19.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
OO JDS Snina - Krajská prehliadka speváckych súborov - vyúčt. fa |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
600,00 € |
14.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie"-záhradné stoličky 20 ks + stoly 5 ks DISNEY |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Juraj Rybárik - graFiSH |
46678832 |
|
280,25 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
Inzercia a propagácia akcie z FPU "Svoj príbeh rozpráva 4" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
50,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
Teplo za 09/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
533,22 € |
13.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
Úhrada členského príspevku SAK - rok 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slov.asociacia.kniznic |
30845181 |
|
120,00 € |
12.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
411,43 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
306,46 € |
07.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
Telefóny za 09/2022 a internet za 10/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,58 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
VUC NET 10/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
MAGMA - nová verzia 4.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
iSPIN servisné práce za 4.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie"-sedací vak 8 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
616,00 € |
05.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
101,36 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
116,58 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
Hovorné za 09/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
MAGMA - systémová podpora 3.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
760,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
154,23 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
ES karty 10/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
193,80 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
Stolové lampy VELA LED 6,5W Strieborna - 5 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
124,50 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
195,46 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
Knihy FPU 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
525,74 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
Jedálne kupóny 09-12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 213,00 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
Sninské noviny 2022 (27/28-39/2022) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
Výkon TPO, BOZP za 3.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
143,71 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
Členský poplatok SSKK na rok 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Spolok slov. knihovnikov |
00178594 |
|
50,00 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
Vyúčtovacia faktúra k DZ fa č.17/2022 I- nteriérové vybavenie FPU "Peknočítanie"-stoly 3ks a stoličky 12 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
|
440,50 € |
26.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
