| 108/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 166,10 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
0,00 € |
03.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0179 |
ES karty 09/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 503,80 € |
02.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 106/2024 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote
1 503,80 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0178 |
Mobil za 08/2024 - 09/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
26.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 105/2024 |
Na základe cenovej ponuky si objednávame u Vás v rámci projektu "Peknočítanie II", ktorý z verejných zdrojov podporil FPU na rok 2024
- koberec JASPER 22605 110 Multi 140x200 v počte 6ks/1ks za 88,50 Eur v celkovej predpokladanej hodnote 531,00 EUR.
Kob |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
0,00 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0176 |
Finančný spravodajca, ročník 2025 (preddavok) - vyúčt. faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
26,40 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
Nákup interiérového vybavenia FPU - Peknočítanie II. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
1 622,60 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 104/2024 |
Objednávame si u Vás opravu vonkajšieho schodiska v predpokladanej hodnote 984,91 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
VHP, spol. s r.o. |
36509205 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 103/2024 |
Objednávame si u Vás online školenie iSPIN - Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 v hodnote 71,70 Eur.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 102/2024 |
Objednávame si u Vás nocľah v Milénium Café & Penzión pre jednu osobu v rámci projektu Knihovanie, ktorý z verejných zdrojov podporil FPU na rok 2024 v dňoch: z 22.9.2024 na 23.9.2024 (t.j. 1 noc)
Ubytovaná osoba:
p. Mgr. Zuzana Kubašáková
Tel. kontakt: 0 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MURGES s.r.o. |
46787798 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0175 |
OO JDS Medzilaborce - Poznávací zájazd "Krásy Slovenska" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Medzilaborciach |
008970193513 |
|
351,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 101/2024 |
Objednávame si u Vás divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ v rámci projektu Knihovanie, ktorý z verejných zdrojov podporil FPU na rok 2024 v predpokladanej hodnote 250,00 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KBT o.z. - divadlo TUŠ |
42080673 |
|
0,00 € |
19.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0173 |
Prenájom rohoží za obdobie od 15.07.2024 do 11.08.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
25,10 € |
16.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
658,30 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
Teplo za 07/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
858,98 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
271,14 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
Aktualizácie 2025 I.-V. - úplné znenia zákonov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
125,00 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
Elektrina za 07/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
202,78 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 100/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 658,30 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0167 |
VUC NET 08/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
