Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0013 FA za nájom pozemku na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Pozemkové spoločenstvo Roveň 42380723 99,00 € 23.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0015 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 56,63 € 26.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0014 FA za prevádzkové náklady za január 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 916,28 € 23.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0010 FA za servisné práce za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 17.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0012 FA za nové verzie za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0011 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 17.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0007 FA za nákup SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 985,93 € 11.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0004 Fa za služby RAP za rok 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 964,51 € 10.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0005 FA za bezp. SIM MP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 10.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0009 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,15 € 12.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0008 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0006 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 343,00 € 10.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0003 FA za Zverejňovane na rok 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 26,88 € 04.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0002 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 04.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0001 FA za nákup kancelárskeho materiálu na Vh Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 45,26 € 04.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0026 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 59,06 € 24.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0024 FA za nákup súčiastok k ďalekohľadu VNT na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 94,80 € 24.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0025 FA za nákup PVC linolea na vstup do kupoly na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ivana Lepótová 41086864 99,90 € 24.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0001 FA na základe Zmluvy o dielo č.1/vh_csw/2022- v rámci projektu "Karpatská hviezdna dráha" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 31 397,04 € 20.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0023 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 14.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0022 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 13.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0021 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,66 € 13.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0020 FA za nákup SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 828,06 € 08.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0019 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH do kupoly Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 HAGARD: HALL, spol. s r.o. 50111990 216,36 € 07.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0018 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 06.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0017 FA za nákup drobného tovaru na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 32,65 € 06.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0016 FA za prevádzkové náklady za február 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 916,28 € 06.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0028 FA za spotrebu elektrickej energie AO za január 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 466,25 € 28.02.2023 10.03.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0027 FA za nákup elektroinštalačného materiálu k osvieteniu kupoly na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 HAGARD: HALL, spol. s r.o. 50111990 7,67 € 28.02.2023 10.03.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0029 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 110,00 € 28.02.2023 10.03.2023 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »