Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1431 FA za internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 07.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0001 FA za nákup kancelárskeho materiálu na Vh Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 45,26 € 04.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0002 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 04.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0003 FA za Zverejňovane na rok 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 26,88 € 04.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0004 Fa za služby RAP za rok 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 964,51 € 10.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0005 FA za bezp. SIM MP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 10.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0006 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 343,00 € 10.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0007 FA za nákup SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 985,93 € 11.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0008 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0009 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,15 € 12.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0010 FA za servisné práce za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 17.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0011 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 17.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0012 FA za nové verzie za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0013 FA za nájom pozemku na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Pozemkové spoločenstvo Roveň 42380723 99,00 € 23.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0014 FA za prevádzkové náklady za január 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 916,28 € 23.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0015 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 56,63 € 26.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0016 FA za prevádzkové náklady za február 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 916,28 € 06.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0017 FA za nákup drobného tovaru na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 32,65 € 06.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0018 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 06.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0019 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH do kupoly Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 HAGARD: HALL, spol. s r.o. 50111990 216,36 € 07.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0020 FA za nákup SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 828,06 € 08.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0021 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,66 € 13.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0022 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 13.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0023 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 14.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0024 FA za nákup súčiastok k ďalekohľadu VNT na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 94,80 € 24.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0025 FA za nákup PVC linolea na vstup do kupoly na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ivana Lepótová 41086864 99,90 € 24.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0026 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 59,06 € 24.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0027 FA za nákup elektroinštalačného materiálu k osvieteniu kupoly na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 HAGARD: HALL, spol. s r.o. 50111990 7,67 € 28.02.2023 10.03.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0028 FA za spotrebu elektrickej energie AO za január 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 466,25 € 28.02.2023 10.03.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0029 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 110,00 € 28.02.2023 10.03.2023 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »