Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0039 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0041 FA za nákup koberca na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ivana Lepótová 41086864 217,50 € 18.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0038 Nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 94,96 € 11.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0036 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,46 € 09.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0035 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0037 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 410,44 € 11.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0034 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 835,97 € 07.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0033 FA za prevádzkové náklady za marec 2020 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 07.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0031 FA za internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 03.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0032 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 10,15 € 03.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0045 FA za nákup kancelárskeho stola na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Wood Service Group, s. r. o. 44941153 228,00 € 25.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0043 FA za mobil. Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 48,57 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0044 FA za nákup procesora do PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 105,87 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0042 FA za šitie návlekov na madla stoličiek do planetária Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iveta Gavaľová 35462353 390,00 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0047 FA za systémovú podporu za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0048 FA za mesačný poplatok internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0049 FA za činnosť technika BOZP za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0046 FA za činnosť technika PO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0050 FA za nákup stavebného materiálu na AO na opravu dlažby Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 12,22 € 05.04.2022 27.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0064 FA za prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom vozidle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 56,21 € 29.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0063 FA za nákup čistiaceho materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 54,73 € 27.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0062 FA za nákup kvetov a hliny na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ZASAS s.r.o. 43951651 149,00 € 19.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0061 FA za SL a poštovné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 761,08 € 14.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0059 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 13.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0060 FA za bezp. SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0054 FA za servisné práce za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0058 FA za nové verzie za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0055 FA za nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 33,43 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0056 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 107,84 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0053 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »