Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0254 FA za nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 79,24 € 29.12.2022 30.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0233 FA za nákup kancelárskych potrieb a pečiatok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 79,91 € 16.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0149 FA za nákup tanierov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. 36507377 81,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0103 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 83,34 € 24.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0130 FA za nákup papierových utierok do boxov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Nikub s. r. o. 53095511 83,52 € 21.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0244 FA za servisné práce na služobnom motorovom vozidle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOTOR-VS, s.r.o. 48265675 84,00 € 23.12.2022 28.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0258 FA za nákup vodoinštalačného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Miloš Terezka, UNIVERS 40122425 84,80 € 29.12.2022 30.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0126 FA za otáčavé mapy pre astronomický krúžok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenská ústredná hvezdáreň 00164852 86,90 € 19.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0066 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 88,14 € 04.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0076 FA za tlač plagátov a diplomov k projektu "Deň hvezdární a planetárií" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 90,20 € 17.05.2022 25.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0029 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 93,11 € 28.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0146 FA za nákup kuchynského náradia na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NORMA - potreby pre domácnosť 31291295 94,92 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0038 Nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 94,96 € 11.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0022 FA za nákup drobného materilu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 98,93 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0028 FA za nájom pozemku na rok 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Pozemkové spoločenstvo Roveň 42380723 99,00 € 28.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0098 FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 100,80 € 15.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0227 FA za nákup náplní do 3D tlačiarne Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUNETA, s.r.o. 31371248 101,70 € 12.12.2022 19.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0044 FA za nákup procesora do PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 105,87 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0056 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 107,84 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0030 FA za nákup umývadla a skrinky na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Miloš Terezka, UNIVERS 40122425 108,04 € 03.03.2022 25.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0113 FA za nákup teleskopu SKY -WATCHER Heritage Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JURYKO, s.r.o. 46018450 113,00 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0049 FA za činnosť technika BOZP za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0118 FA za činnosť technika BOZP za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0179 FA za činnosť technika BOZP za 3.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 05.10.2022 19.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0232 FA za činnosť technika BOZP za IV.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 16.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0231 FA za nákup LED žiaroviek a trubíc na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEDart s.r.o. 50020552 123,49 € 14.12.2022 20.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0067 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 123,90 € 04.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0018 FA za nákup maliarského tovaru na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 130,34 € 09.02.2022 23.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0102 FA za nákup okrasných stromov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ZASAS s.r.o. 43951651 131,50 € 24.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0239 FA za nákup koberca na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ivana Lepótová 41086864 134,40 € 20.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »