Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0071 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 44,21 € 11.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0081 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 47,42 € 13.05.2022 09.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0131 FA za mes. poplatok mobil paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 48,28 € 26.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0043 FA za mobil. Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 48,57 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0068 FA za nákup elektrického materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 48,74 € 05.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0168 FA za nákup komody na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 49,00 € 23.09.2022 10.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0155 FA za nákup drobného konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 49,45 € 06.09.2022 27.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0164 FA za nákup maliarského materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 49,46 € 16.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0116 FA za nákup máp hviezdnej oblohy pre astornomický krúžok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 preskoly.sk s.r.o. 51692881 49,50 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0085 FA za vyjadrenie k projektovej dokumentácii "Modernizácia areálu AO na Kolonickom sedle." Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 RÚVZ 00611018 50,00 € 01.06.2022 17.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0170 FA za mesač. poplatok Paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 50,48 € 26.09.2022 10.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0080 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 50,99 € 25.05.2022 08.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0151 FA za mes. poplatok Paušál Go Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 51,74 € 24.08.2022 31.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0212 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 52,39 € 24.11.2022 08.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0205 FA za mobil. Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 54,37 € 11.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0063 FA za nákup čistiaceho materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 54,73 € 27.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0064 FA za prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom vozidle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 56,21 € 29.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0243 FA za telef. hovory - Paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 56,71 € 23.12.2022 28.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0020 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,72 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0017 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 56,78 € 04.02.2022 21.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0052 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 57,25 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0225 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,13 € 12.12.2022 19.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0140 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,50 € 12.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0204 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,64 € 11.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0003 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0019 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0035 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0053 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0073 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0093 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 09.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »