| DFB/21/0193 |
FA za mesač. poplatok Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
27.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
FA za mesač.poplatok Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,24 € |
27.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
FA za mesačný paušál GO 30, 10, 1 € |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
FA za mesačný Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
116,74 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
FA za mesačný paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
85,12 € |
25.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
FA za mesačný poplatok - bezpečnostá SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
FA za mesačný poplatok - bezpečnostná SIM na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
13.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
FA za mesačný poplatok Internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
FA za mesačný poplatok Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,28 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
FA za mobil. Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,56 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,06 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
FA za mobil.paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,70 € |
12.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
FA za mzdovú publikáciu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
FA za náhradné diely k PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
53,41 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
FA za nájom za 11/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
FA za nákup nákup komponentov do PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
1 195,00 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0027 |
FA za nákup odvlhčovača na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Internet Mall Slovakia, s.ro. |
35950226 |
|
139,60 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
FA za nákup adaptéra a klávesnice na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
34,15 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
FA za nákup CCD kamery a príslušenstva v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
649,16 € |
27.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
66,34 € |
28.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
FA za nákup čistiacich prostriedkov na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
92,83 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
FA za nákup diaľkového ovládača k bráne na HV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MMS Slovakia s.r.o. |
50635859 |
|
16,20 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
FA za nákup drevených paliet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PALETA-TRANS s.r.o. |
36507547 |
|
60,00 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
FA za nákup drobného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
87,56 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0097 |
FA za nákup drobného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
52,87 € |
22.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0076 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
72,49 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
57,71 € |
18.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
Fa za nákup elektronickej licencie Windows 10 a Office Home |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SOFTfair |
08980403 |
|
91,60 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
FA za nákup kalendárov a ročeniek na rok 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
74,10 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
