Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0179 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 02.12.2021 15.12.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0135 FA za náhradné diely k PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DATACOMP s.r.o. 36212466 53,41 € 05.10.2021 19.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0202 FA za nákup notebooku a HDD na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DATACOMP s.r.o. 36212466 978,60 € 29.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0129 FA za výkon zodpovednej osoby GDPR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 efective energy s.r.o. 43810187 142,56 € 21.09.2021 23.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0095 FA za elektrickú energiu AO za jún 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 388,81 € 15.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0121 Fa za elektrickú energiu na AO za 07/2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 421,03 € 07.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0131 FA za elektrickú energiu za 08/2021_AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 485,15 € 01.10.2021 18.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0166 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 414,34 € 09.11.2021 18.11.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0052 FA za nákup maliarého materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 73,64 € 11.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0058 Nákup tlačiarne a príslušenstva k PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 100,60 € 12.05.2021 19.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0082 FA za nákup adaptéra a klávesnice na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 34,15 € 29.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0182 FA za nákup tonera do tlačiarne Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 73,00 € 07.12.2021 16.12.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0205 FA za nákup tonerov, monita a ostatných PC komponentov Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 1 627,53 € 30.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0203 FA za nákup nákup komponentov do PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 1 195,00 € 29.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0061 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Gabriela Janková - MJ KONZULT 50115715 35,00 € 21.05.2021 07.06.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0103 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za II.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Gabriela Janková - MJ KONZULT 50115715 35,00 € 30.07.2021 05.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0168 FA za vypracovnie a zverejnenie Súhrnných správ za III.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Gabriela Janková - MJ KONZULT 50115715 35,00 € 11.11.2021 18.11.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0133 FA za opravu krovinorezu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Hatteam, s.r.o. 50130633 38,00 € 04.10.2021 18.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0066 FA za nákup slnečných protokolov Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Hvezdáreň a planetárium 37781324 16,00 € 04.06.2021 02.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0191 FA za PZP za prívesný vozík za 1.Q. 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Hvezdáreň a planetárium 37781324 6,25 € 17.12.2021 03.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0033 FA za revíziu elektrických zariadení Planetária a SES na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ján STRUŇÁK 44014571 270,00 € 18.03.2021 22.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0021 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ o VO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 35,00 € 15.02.2021 25.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0027 FA za nákup odvlhčovača na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Internet Mall Slovakia, s.ro. 35950226 139,60 € 16.02.2021 09.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0156 FA za šitie návlekov na stoličky do planetária Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iveta Gavaľová 35462353 377,00 € 29.10.2021 12.11.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0167 FA za šitie návlekov na kreslá do planetária na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iveta Gavaľová 35462353 464,00 € 09.11.2021 18.11.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0178 FA za došitie návlekov do planetária na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iveta Gavaľová 35462353 261,00 € 02.12.2021 15.12.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0005 FA za bezpečnostnú SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0040 FA za mesačný poplatok - bezpečnostná SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0093 FA za bezpečnostnú SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 14.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0142 FA za mesačný poplatok - bezpečnostá SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.10.2021 20.10.2021 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »