| DFB/23/0224 |
FA za nákup tabule - dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
193,70 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
FA za revitalizáciu prednáškovej miestnosti a obloženie komínov v rámci Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Matej Babin OBERO |
47632763 |
|
9 220,80 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0012 |
FA za nákup astronomického ďalekohľadu- BINOCULARS a príslušenstva - Úrad vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
2 853,00 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
FA za vyhotovenie GP na porealizačné zameranie novostavby, zameranie adresného bodu stavby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ING. Ján Rusinko |
34810668 |
|
300,00 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0011 |
FA za stavebné práce a materiál na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
7 127,04 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,06 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
64,75 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
FA za poskytnuté služby počas porady riaditeľov KO PSK |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0014 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
15 105,50 € |
24.11.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
FA za spracovanie a správu, inštaláciu softvéru projektových dát a školenie partnerských pracovníkov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AstroTech KFT |
0309125291 |
|
504,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
FA za prednášku na Záverečnú konferenciu v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AstroTech KFT |
0309125291 |
|
125,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
FA za nákup kresiel - dotácia z Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
448,20 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
FA za prenájom sály na Záverečnú konferenciu - CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OBEC Stakčín |
00323578 |
|
60,00 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
FA za nákup silikonu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
33,54 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
61,91 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
FA za prevádzkové náklady za november 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 111,18 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
FA za vydanie stravných kariet pre pracovníkov VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
109,92 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
FA za systémovú podporu MAGMA za 3.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
FA za ubytovanie účastníkov v rámci konferencie KOLOS 26.-28.10.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EURO - K s. r. o. |
44841043 |
|
934,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
29,80 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
FA za inzerciu v publikácií ČESKOSLOVENSKÝ - Cestovný informátor |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
230,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
FA za realizáciu prednášky na Záverečnej konferencii projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SEAK, s.r.o. |
46150749 |
|
150,00 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
FA za realizáciu prednášky - "Záverečná konferencia CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTRODOM Robert Bury |
6841000651 |
|
125,00 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
FA za mobil. Paušál - mesačný poplatok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
68,58 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0010 |
FA za nákup prezentačnej zostavy do pavilónu v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
4 782,00 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0009 |
FA za zostavu nábytku do pavilónu a zázemia do EMIPIRA v rámci projektu CSW. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
5 640,00 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
