Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0236 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 16.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0231 FA za nákup LED žiaroviek a trubíc na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEDart s.r.o. 50020552 123,49 € 14.12.2022 20.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0230 FA za nákup kancelárskeho nábytku na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DECODOM, spol. s r.o. 36305073 1 214,51 € 14.12.2022 20.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0226 FA za nákup LED žiaroviek Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 HEVI s.r.o. 46479538 41,92 € 12.12.2022 19.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0227 FA za nákup náplní do 3D tlačiarne Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUNETA, s.r.o. 31371248 101,70 € 12.12.2022 19.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0225 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,13 € 12.12.2022 19.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0224 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.12.2022 19.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0228 FA za nákup 3D tlačiarne Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUNETA, s.r.o. 31371248 1 270,76 € 12.12.2022 20.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0229 FA za nákup CCD kamery a príslušenstva k ďalekohľadu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Astronyx s. r.o. 52526534 1 461,00 € 12.12.2022 20.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0222 FA za nákup SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 646,74 € 07.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0221 FA za nákup nábytku na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 375,18 € 07.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0223 FA za elektr. energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 312,10 € 07.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0217 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 06.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0220 FA za nákup slnečných protokolov Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Hvezdáreň a planetárium 37781324 16,00 € 06.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0219 FA za nákup plechu na prístrešok a zakrytie starej pozorovateľne na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 620,08 € 06.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0216 FA za nákup astronomických ročeniek a kalendárov Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenská ústredná hvezdáreň 00164852 74,00 € 06.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0218 FA za prevádzkové náklady za 12/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 916,28 € 06.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0214 FA za nákup ochrannej podložky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 nabbi, s.r.o. 47484128 12,80 € 01.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0215 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 01.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0212 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 52,39 € 24.11.2022 08.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0210 FA za nákup vešiakovej steny na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOB Interier s.r.o. 44948271 156,00 € 18.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFK/22/0002 FA za stavebné práce v rámci projektu CSW - Výskumno-prezentačné centrum Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 29 461,90 € 18.11.2022 14.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0202 FA za prevádzkové náklady za november 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 916,28 € 15.11.2022 25.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0208 FA za nákup hrebeňov na bránu na AO v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Dando, s.r.o. 47348259 246,10 € 14.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0207 FA za nákup posuvných brán na AO na Kolonické sedlo v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Dando, s.r.o. 47348259 632,50 € 14.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0206 FA za nákup posuvných brán na AO na Kolonické sedlo v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Dando, s.r.o. 47348259 852,70 € 14.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0209 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 310,52 € 14.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0205 FA za mobil. Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 54,37 € 11.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0204 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,64 € 11.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0203 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »