| DFB/21/0058 |
Nákup tlačiarne a príslušenstva k PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
100,60 € |
12.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
FA za nákup maliarého materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
73,64 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
FA za elektrickú energiu na AO za apríl 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
168,30 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,24 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
FA za filtre do rekuperačky planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATREA SK s. r. o. |
35921510 |
|
60,00 € |
29.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
FA za nové verzie za 2. štvrťrok 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
FA za servisné práce za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
265,41 € |
16.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
FA za telef.hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
15.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
663,54 € |
15.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
FA za výkon činnosti technika PO za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
FA za mesačný poplatok - bezpečnostná SIM na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
13.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,70 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
FA za systémovú podporu za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
FA za čínnosť technika BOZP za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
FA za mes.poplatok Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
19.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
FA za revíziu elektrických zariadení Planetária a SES na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ján STRUŇÁK |
44014571 |
|
270,00 € |
18.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
62,81 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
772,21 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
335,83 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
FA za mesačný Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
116,74 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
FA za nákup kalového čerpadla s príslušenstvom na AO na Kolonickom sedle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
81,88 € |
23.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
FA za SL a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
671,54 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
FA za telefónne hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
65,39 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
