| DFB/24/0144 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 423,88 € |
04.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,44 € |
12.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
FA za elektrickú energiu - AO august 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
379,66 € |
12.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
FA za nákup paierových utierok na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Nikub s. r. o. |
53095511 |
|
103,00 € |
11.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
FA za prevádzkové náklady za 09/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
03.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
56,28 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
FA za opravu služobného vozidla FIAT DOBLO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTA, spol. s r.o. |
31654002 |
|
391,01 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
FA za potlač pracovných polokošiel pre pracovníkov VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
46,80 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
FA za nákup originálnej 350W náhradnej lampy pre Barco F50 - do planetária |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NOWATRON Elektronik SK s.r.o. |
35924896 |
|
864,00 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
FA za tlač plagátov a propagačného materiálu k podujatiu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
97,50 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
FA za mobil. telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
70,47 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0006 |
FA za vyhotovenie geometrického plánu v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ING. Ján Rusinko - GEODET |
34810868 |
|
380,00 € |
17.07.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0007 |
FA za činnosť stavebného dozoru v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
GALANDA Jozef Ing. |
34823280 |
|
1 400,00 € |
17.07.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
FA za prevádzkové náklady za október 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
FA za bezpečnostnú SIM - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
FA za pranie prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
98,98 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
FA za výmenu brzdových dosiek a predných ktotúčov na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
448,94 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
FA za nákup drobného konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
69,40 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
