Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0165 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 19.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0184 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 12.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0215 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 01.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0236 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 16.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0010 FA za nové verzie za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0058 FA za nové verzie za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0109 FA za nové verizie za 3.Q. 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 11.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0187 FA za nové verzie za 4.Q.,2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0125 FA za nákup svahových tvárnic na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 26,17 € 19.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0008 FA za zverejňovanie na rok 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 26,88 € 17.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0065 FA za nákup rýchlovarnej kanvice na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 28,85 € 04.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0159 FA za nákup súčiastok na opravu ďalekohľadu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 32,70 € 13.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0235 FA za nákup police na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONA MARKET s. r. o. 50443003 33,00 € 16.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0055 FA za nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 33,43 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0092 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 33,75 € 09.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0082 FA za nákup svahových tvárnic na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 STAVMAX Humenné, s. r. o. 36475823 34,80 € 26.05.2022 09.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0106 FA za vyjadrenie k rozsahu vplyvov projektu 2200012022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne 54435480 35,00 € 30.06.2022 12.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0152 FA za nákup okrasného kameňa na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štrky Piesky, s.r.o. 46972391 35,28 € 25.08.2022 31.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0234 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 38,27 € 16.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0180 FA za nákup stolíkov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 38,80 € 06.10.2022 20.10.2022 Edita Macejková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »