DFB/21/0090 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0095 |
FA za elektrickú energiu AO za jún 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
388,81 € |
15.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0086 |
FA za servisné práce za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0087 |
FA za činnosť technika BOZP za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0084 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
74,46 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0088 |
FA za nákup drevených paliet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PALETA-TRANS s.r.o. |
36507547 |
|
60,00 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0085 |
FA za výkon činnosti technika PO za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0089 |
FA za prevádzkové náklady za júl 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0083 |
FA za mesačný poplatok Internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0019 |
Objednávame si u Vás nákup konštrukčného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
OB/21/0020 |
Objednávame si u Vás nákup paliet drevených na AO na Kolonické sedlo - 25 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PALETA-TRANS s.r.o. |
36507547 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0097 |
FA za nákup drobného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
52,87 € |
22.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0098 |
FA za nákup záražiek do dvetí na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
24,60 € |
16.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0025 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
01.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0103 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za II.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
50115715 |
|
35,00 € |
30.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0099 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
66,34 € |
28.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0102 |
FA za mesač.poplatok Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,24 € |
27.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0101 |
FA za nákup rebríka na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Oto Hroba STEPS NITRA |
53344154 |
|
267,00 € |
22.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0026 |
Objednávame si u Vás nákup a výmenu pneumatík na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
0,00 € |
06.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0113 |
FA za nové verzie za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |