| DFB/23/0025 |
FA za nákup PVC linolea na vstup do kupoly na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
99,90 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0005 |
Objednávame si u Vás nákup súčiastok k riadiacej jednotke VNT na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
0,00 € |
21.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Róber Adam |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFK/23/0001 |
FA na základe Zmluvy o dielo č.1/vh_csw/2022- v rámci projektu "Karpatská hviezdna dráha" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
31 397,04 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
56,66 € |
13.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
FA za nákup SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
828,06 € |
08.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH do kupoly |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HAGARD: HALL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
216,36 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
FA za nákup drobného tovaru na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
32,65 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
FA za prevádzkové náklady za február 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
916,28 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0003 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HAGARD: HALL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
02.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Róber Adam |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0004 |
Objednávame si u Vás nákup záhradnických nožníc na konáre - 2 ks, rukavice pracovné - 2 ks, a ventil na studenú vodu - 1 ks na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Róber Adam |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0007 |
Objednávame si u Vás opravu služobného vozidla FIAT DOBLO - výmena spojky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTA, spol. s r.o. |
31654002 |
|
0,00 € |
06.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Róber Adam |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0028 |
FA za spotrebu elektrickej energie AO za január 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,25 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu k osvieteniu kupoly na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HAGARD: HALL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
7,67 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
110,00 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0008 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HAGARD: HALL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
20.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Róber Adam |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0006 |
Objednávame si u Vás nákup PVC linolea na vstup do kupoly na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
0,00 € |
20.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Róber Adam |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0030 |
FA za vykonanie procesu prieskumu trhu na základe Mandátnej zmuvy (CSW) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
350,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
