| DFB/21/0122 |
FA za prevádzkové náklady za september 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0030 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
0,00 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0126 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
569,04 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
97,49 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0124 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0123 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
63,44 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
FA za nákup vŕtačky a iného konšrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
229,49 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
FA za výkon zodpovednej osoby GDPR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
efective energy s.r.o. |
43810187 |
|
142,56 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
FA za mobil. Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,56 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0032 |
Objednávame si u Vás sieťky proti hmyzu na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
0,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| OB/21/0031 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0131 |
FA za elektrickú energiu za 08/2021_AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
485,15 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0036 |
Objednávame si u Vás náhradné diely k PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
0,00 € |
01.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| OB/21/0035 |
Objednávame si u Vás opravu krovinorezu Stiga |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hatteam, s.r.o. |
50130633 |
|
0,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0134 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
FA za opravu krovinorezu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hatteam, s.r.o. |
50130633 |
|
38,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
FA za náhradné diely k PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
53,41 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0136 |
FA za činnosť technika BOZP za 3.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
