| DFB/22/0053 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
57,25 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
FA za prevádzkové náklady za apríl 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
595,26 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0022 |
Objednávame si u Vás tlač propagačných materiálov:
plagáty formátu A4 - 10 ks, A3 - 8 ks
tlač diplomov: formát A4 - 50 ks
pre podujatia v rámci projektu Deň hvezdární a planetárií.
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
05.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0074 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
882,52 € |
12.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
FA za pranie prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
44,21 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,95 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
FA za prevádzkové náklady za máj 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
284,97 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0024 |
Objednávame si u Vás nákup elektrického materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
0,00 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0065 |
FA za nákup rýchlovarnej kanvice na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
28,85 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
FA za nákup elektrického materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
48,74 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
88,14 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
123,90 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0025 |
Objednávame si u Vás zemné a montážne práce k odvodneniu pozemku na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Fibertel s.r.o. |
52078965 |
|
0,00 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0023 |
Objednávame si u Vás v rámci projektu "Karpatska hviezdna dráha" vyhotovenie a dodanie informačných letákov o projekte.
Počet - 3.000 ks. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
PL7381974084 |
|
0,00 € |
11.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0026 |
Objednávame si u Vás nákup svahových tvárnic na AO na Kolonické sedlo - 12 ks. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
STAVMAX Humenné, s. r. o. |
36475823 |
|
0,00 € |
24.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0075 |
FA za zemné a montážne práce k odvodneniu pozemku na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Fibertel s.r.o. |
52078965 |
|
1 776,48 € |
19.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
