| DFB/21/0165 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
61,13 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
59,84 € |
12.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
414,34 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
80,35 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
FA za revíziu komína na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Viliam HARVAN - RACIONAL |
10681370 |
|
103,44 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
FA za nájom za 11/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
FA za nákup žiaroviek na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAD, s.r.o. |
31564003 |
|
28,01 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
FA za vyhotovenie propagačných materiálov v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
PL7381974084 |
|
168,00 € |
03.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0052 |
Objednávame si u Vás nákup pracovnej obuvi a pracovného oblečenia pre pracovníkov na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0173 |
FA za nákup diaľkového ovládača k bráne na HV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MMS Slovakia s.r.o. |
50635859 |
|
16,20 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
FA za nákup pracovného občenia |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
57,44 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
FA za nákup pracovného občenia |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
214,82 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
FA za mesačný poplatok Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,28 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0053 |
Objednávame si u Vás nákup kalendárov - 9 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
36761176 |
|
0,00 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| OB/21/0048 |
Objednávvame si u Vás na základe verejného obstarávania zo dňa 6.10.2021 :
trojstranný externý inforamčný stojan - 8 ks
základná súprava informačnej tyče - 1 ks
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Showdown Displays Europe, s.r.o. |
64574822 |
|
0,00 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| OB/21/0051 |
Objednávame si u Vás nákup pracovnej obuvi a oblečenia pre pracovníkov na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| OB/21/0042 |
Objednávame si u Vás:
Roll up - verzia slovenská a anglická v rámci projektu CSW, podľa špecifikácie v Kúpnej zmluve č.1/vh/_CSW/2021 - 2 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
PL7381974084 |
|
0,00 € |
15.10.2021 |
|
|
29.11.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0177 |
FA za nákup kalendárov na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
36761176 |
|
24,77 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
