Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/22/0094 Objednávame si u Vás slnečné protokoly - 400 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Hvezdáreň a planetárium 37781324 0,00 € 16.11.2022 16.11.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0220 FA za nákup slnečných protokolov Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Hvezdáreň a planetárium 37781324 16,00 € 06.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0029 Objednávame si u Vás vypracovanie a dodanie projektovej štúdie stavby "Modernizácia areálu Astronomického observatória na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. František Sitarčík -FESPRO 33607028 0,00 € 06.05.2022 02.06.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0087 FA za vypracovanie a dodanie projektovej štúdie stavby Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. František Sitarčík -FESPRO 33607028 2 160,00 € 03.06.2022 22.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0041 FA za nákup koberca na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ivana Lepótová 41086864 217,50 € 18.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0011 Objednávame si u Vás nákup koberca na VH v Humennom do kancelárie Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ivana Lepótová 41086864 0,00 € 16.03.2022 04.04.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0111 Objednávame si u Vás nákup koberca do kancelárie na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ivana Lepótová 41086864 0,00 € 15.12.2022 19.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0239 FA za nákup koberca na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ivana Lepótová 41086864 134,40 € 20.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0086 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia prípojky NN a bleskozvodov na AO a planetáriu na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ján STRUŇÁK 44014571 0,00 € 21.10.2022 31.10.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0197 FA za revízie elektronických zariadení na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ján STRUŇÁK 44014571 250,00 € 26.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0211 FA za vykonanie procesov VO v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 2 264,00 € 03.11.2022 02.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0012 Objednávame si u Vás našitie návlekov - 26 ks na madla kresiel do planetária na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iveta Gavaľová 35462353 0,00 € 15.03.2022 22.03.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0042 FA za šitie návlekov na madla stoličiek do planetária Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iveta Gavaľová 35462353 390,00 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0007 FA za poplatok bezpečnostná SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 14.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0060 FA za bezp. SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0112 FA za bezp. SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0185 FA za bezp. SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0106 Objednávame si u Vás nákup benzínového krovinorezu STIHL FS 240 na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JARKOP s.r.o. 52087182 0,00 € 15.12.2022 15.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0238 FA za nákup benzínového krovinorezu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JARKOP s.r.o. 52087182 584,10 € 19.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0108 Objednávame si u Vás nákup elektro materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 0,00 € 13.12.2022 15.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »