Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/22/0128 Objednávame si u Vás nákup programovateľnej zásuvkovej lišty v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 0,00 € 23.12.2022 04.01.2023 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0067 Objednávame si u Vás nákup súčiastok na opravu ďalekohľadu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 0,00 € 12.09.2022 26.09.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0159 FA za nákup súčiastok na opravu ďalekohľadu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 32,70 € 13.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0092 Objednávame si u Vás nákup kovového úchytu na AO v rámci projektu APVV. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Dando, s.r.o. 47348259 0,00 € 09.11.2022 15.11.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0091 Objednávame si u Vás sadu príslušenstva pre posuvné brány na AO v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Dando, s.r.o. 47348259 0,00 € 09.11.2022 15.11.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením oranizácie Objednávka
OB/22/0090 Objednávame si u Vás nákup sady pre posuvnú bránu na AO v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Dando, s.r.o. 47348259 0,00 € 09.11.2022 15.11.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0208 FA za nákup hrebeňov na bránu na AO v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Dando, s.r.o. 47348259 246,10 € 14.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0207 FA za nákup posuvných brán na AO na Kolonické sedlo v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Dando, s.r.o. 47348259 632,50 € 14.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0206 FA za nákup posuvných brán na AO na Kolonické sedlo v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Dando, s.r.o. 47348259 852,70 € 14.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0105 Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho nábytku na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DECODOM, spol. s r.o. 36305073 0,00 € 12.12.2022 13.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0230 FA za nákup kancelárskeho nábytku na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DECODOM, spol. s r.o. 36305073 1 214,51 € 14.12.2022 20.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0107 Objednávame si u Vás nákup poličky na VH - 1 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONA MARKET s. r. o. 50443003 0,00 € 14.12.2022 15.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0235 FA za nákup police na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONA MARKET s. r. o. 50443003 33,00 € 16.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0004 Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlstného výberu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 0,00 € 03.02.2022 09.02.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0022 FA za nákup drobného materilu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 98,93 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0021 Objednávame si u Vás nákup drobného tovaru na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 0,00 € 02.05.2022 11.05.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0067 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 123,90 € 04.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0060 Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 0,00 € 12.08.2022 15.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0147 FA za nákup kuchynského náradia na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 166,87 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0090 FA za výkon zodpovednej osoby GDPR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 efective energy s.r.o. 43810187 142,56 € 08.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »