DFB/21/0022 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0023 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
FA za telefónne hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
65,39 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0025 |
FA za SL a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
671,54 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0026 |
FA za nákup kalového čerpadla s príslušenstvom na AO na Kolonickom sedle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
81,88 € |
23.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0027 |
FA za nákup odvlhčovača na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Internet Mall Slovakia, s.ro. |
35950226 |
|
139,60 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
335,83 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
FA za mesačný Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
116,74 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0030 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
772,21 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0032 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
62,81 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0033 |
FA za revíziu elektrických zariadení Planetária a SES na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ján STRUŇÁK |
44014571 |
|
270,00 € |
18.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0034 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
19.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
FA za mes.poplatok Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
FA za systémovú podporu za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
FA za čínnosť technika BOZP za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0039 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,70 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0040 |
FA za mesačný poplatok - bezpečnostná SIM na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
13.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
FA za výkon činnosti technika PO za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |