| DFK/23/0012 |
FA za nákup astronomického ďalekohľadu- BINOCULARS a príslušenstva - Úrad vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Astronyx s. r.o. |
52526534 |
|
2 853,00 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
FA za vyhotovenie GP na porealizačné zameranie novostavby, zameranie adresného bodu stavby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ING. Ján Rusinko |
34810668 |
|
300,00 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0011 |
FA za stavebné práce a materiál na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
7 127,04 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,06 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
64,75 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
FA za poskytnuté služby počas porady riaditeľov KO PSK |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0090 |
Objednávame si u Vás tlač obrazov s astronomickou tématikou na plátno v drevenom ráme s rozmermi podľa cenovej ponuky v rámci dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
24.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
|
Objednávka |
| OB/23/0098 |
Objednávame si u Vás:
Astronomická ročenka - 3 ks
Astronomický kalendár - 30 ks
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
0,00 € |
24.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFK/23/0014 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
15 105,50 € |
24.11.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
FA za spracovanie a správu, inštaláciu softvéru projektových dát a školenie partnerských pracovníkov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AstroTech KFT |
0309125291 |
|
504,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
FA za prednášku na Záverečnú konferenciu v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AstroTech KFT |
0309125291 |
|
125,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
FA za nákup kresiel - dotácia z Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
448,20 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
FA za prenájom sály na Záverečnú konferenciu - CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OBEC Stakčín |
00323578 |
|
60,00 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0086 |
Objednávame si u Vás tabuľu FLIPCHART 105 x 68 cm
do prednáškovej auly v rámci dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
22.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0088 |
Objednávame si u Vás tovar podľa špecifikácie z cenovej ponuky v rámci dotácie Úradu vlády SR
exteriérové lavičky s poduškami - 3 ks
záhradné kvetináče - 4 ks
okrasné rastliny - 15 ks
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
0,00 € |
21.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0089 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie GP č. 114/2023 na porealizačné zameranie novostavby na parcele č. 1099/3, Kolonica a zameranie adresného bodu stavby na parcele č. 1099/5 , Kolonica |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ING. Ján Rusinko |
34810668 |
|
0,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riadieľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0214 |
FA za nákup silikonu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
33,54 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0079 |
Objednávame si u Vás realizáciu zákazky „Nábytok pre prednáškovú miestnosť" podľa špecifikácie v prílohe č. 1:
Police na knihy k komodou - 3 kusy
Skriňa - 1 ks
Stolíky - 2 ks
Kancelárske stoličky - 2 ks
Stoličky pre poslucháčov - 35 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Anna Tabaková - DREV-TABO |
37351371 |
|
0,00 € |
14.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0080 |
Objednávame si u Vás zhotovenie a dodanie samonosného dreveného schodiska podľa špecifikácie uvedenej cenovej ponuke. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jozef Židzik |
44427212 |
|
0,00 € |
14.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0213 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
