Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0249 FA za činnosť technika PO za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 29.12.2023 04.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0245 FA za mes. popl. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 63,83 € 27.12.2023 29.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0246 FA za nákup mini PC RASPBERRY s príslušenstvom v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 481,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0248 FA za nákup záložných zdrojov v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Smart Computer, spol. s r.o. 31629881 528,60 € 22.12.2023 29.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0247 FA za nákup web kamery v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 395,00 € 22.12.2023 29.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0250 FA zá nákup kancelárskeho materiálu v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 519,80 € 22.12.2023 05.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0238 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 290,27 € 20.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0097 Objednávame si u Vás nákup CyberPower UT zásuvky - 3 ks v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Smart Computer, spol. s r.o. 31629881 0,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0240 FA za nákup tonerov v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 625,30 € 19.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0244 FA za výrobu a montáž dreveného schodiska v rámci dotácie z Úradu vlády SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jozef Židzik 44427212 4 985,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0242 FA za systémovú podporu za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 18.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0241 FA za nákup pracovných odevov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou 31700438 95,75 € 18.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0099 Objednávame si u Vás nákup mini PC RASPBERRY s príslušenstvom v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 0,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/23/0100 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/23/0096 Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu v rámci projektu CSW. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 0,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0243 FA za vyhotovenie samolepiek v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 45,00 € 15.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0095 Objednávame si u Vás nákup tonerov a USB kľúčov v rámci projektu CSW - podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 14.12.2023 18.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFK/23/0017 FA za nákup ekvatoriálnej montáže v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KVANT spol. s r.o. 31398294 19 824,00 € 14.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0239 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 14.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0230 FA za činnosť technika BOZP za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 13.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »