| DFB/22/0175 |
FA za tlač plagátov a propagačných materiálov v rámci projektu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
7,49 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
FA za tlač plagátov a propagačných materiálov v rámci projektu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
62,71 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
FA za diagnostiku vozidla a prezutie pneumatík na služobnom vozidle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
41,50 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0071 |
Objednávame si u Vás diagnostiku vozidla a výmenu pneumatík na služobnom vozidle FORD C-MAX. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
0,00 € |
27.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0170 |
FA za mesač. poplatok Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
50,48 € |
26.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
FA za nákup lavice na AO na Kolinické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
59,90 € |
26.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
FA za nákup pohoviek na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. |
54110572 |
|
457,60 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
FA za nákup pohovky na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
301,65 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
FA za nákup sietí na okná |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
245,00 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
FA za nákup matracov na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
213,60 € |
23.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
FA za nákup komody na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
49,00 € |
23.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0077 |
Objednávame si u Vás nákup pohoviek na AO na KOlonické sedlo - 2 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. |
54110572 |
|
0,00 € |
23.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0076 |
Objednávame si u Vás nákup lavice s úložným priestorom na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
0,00 € |
22.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0074 |
Objednávame si u Vás nákup komody - 1 ks na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
0,00 € |
21.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0073 |
Objednávame si u Vás nákup matracov - Matrac 1Pik 090/200 - 3 ks na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
0,00 € |
21.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0072 |
Objednávame si u Vás nákup pohovky na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
0,00 € |
21.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0070 |
Objednávame si u Vás nákup sietí na okná - 8 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
0,00 € |
20.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0165 |
FA za telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
FA za nákup maliarského materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
49,46 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
244,93 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
