| DFB/22/0259 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
175,24 € |
30.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
FA za nákup aku vŕtačky a rukavíc na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
140,79 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
FA za nákup kancelárskej stoličky a stolíka na VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
196,99 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
FA za nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
79,24 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
FA za nákup vodoinštalačného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
84,80 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
358,87 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
FA za tlač PVC dosiek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
793,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
FA za nákup skla na kancelársky stôl na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Anna Čerhitová |
41583027 |
|
72,90 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
FA za prístup k VS na rok 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
FA za nákup programovateľnej zásuvkovej lišty v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
145,48 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0125 |
Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0123 |
Objednávame si u Vás nákup stoličky a stolíka na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0126 |
Objednávame si u Vás nákup vodárenského materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0124 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb podľa vlastného výberu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0129 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0122 |
Objednávame si u Vás nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0120 |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač panelov na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
23.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0245 |
FA za výmenu katalyzátora na služobnom motorovom vozidle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
430,20 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
FA za servisné práce na služobnom motorovom vozidle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
84,00 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
