| DFB/21/0098 |
FA za nákup záražiek do dvetí na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
24,60 € |
16.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0022 |
Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
0,00 € |
15.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| OB/21/0021 |
Objednávame si u Vás nákup dverovej záražky na AO na Kolonické sedlo - 2 ks po 10,80 € |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
0,00 € |
15.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0094 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
659,54 € |
15.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0095 |
FA za elektrickú energiu AO za jún 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
388,81 € |
15.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
FA za bezpečnostnú SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
FA za systémovú podporu za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0091 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
61,90 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0086 |
FA za servisné práce za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
FA za činnosť technika BOZP za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0084 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
74,46 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
FA za nákup drevených paliet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PALETA-TRANS s.r.o. |
36507547 |
|
60,00 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
FA za výkon činnosti technika PO za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
FA za prevádzkové náklady za júl 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
FA za mesačný poplatok Internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/21/0019 |
Objednávame si u Vás nákup konštrukčného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| OB/21/0020 |
Objednávame si u Vás nákup paliet drevených na AO na Kolonické sedlo - 25 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PALETA-TRANS s.r.o. |
36507547 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/21/0081 |
FA za paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,14 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
FA za nákup adaptéra a klávesnice na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
34,15 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
