Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0130 FA za mobil. Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 43,56 € 23.09.2021 28.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0128 FA za nákup vŕtačky a iného konšrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 229,49 € 21.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0127 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 21.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0129 FA za výkon zodpovednej osoby GDPR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 efective energy s.r.o. 43810187 142,56 € 21.09.2021 23.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0126 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 569,04 € 17.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0125 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 97,49 € 17.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0124 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 17.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0123 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 63,44 € 17.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0030 Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 0,00 € 13.09.2021 22.09.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0122 FA za prevádzkové náklady za september 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 08.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0121 Fa za elektrickú energiu na AO za 07/2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 421,03 € 07.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0120 FA za internet na AO za 08/2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 06.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0119 FA za mesačný paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 85,12 € 25.08.2021 14.09.2021 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0029 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEDUM KAMARA SK s.r.o. 48158836 0,00 € 20.08.2021 26.08.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0116 FA za elektroinštalačné služby na AO podľa požiadaviek Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 192,13 € 19.08.2021 26.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0115 FA za ročnú periodickú revíziu KS na AO na Kolonickom sedle a planetária Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 452,16 € 19.08.2021 26.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0118 FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEDUM KAMARA SK s.r.o. 48158836 24,78 € 19.08.2021 26.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0117 FA za prevádzkové náklady za august 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 19.08.2021 26.08.2021 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0028 Objednávame si u Vás elektroinštalačné služby na AO podľa požiadaviek Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 0,00 € 16.08.2021 26.08.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0114 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 13.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »