Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0207 FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 122,88 € 31.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0205 FA za nákup tonerov, monita a ostatných PC komponentov Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 1 627,53 € 30.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0204 FA za výkon činnosti technika PO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 30.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0206 Fa za nákup sieti na okná na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marián Klepco 40899501 90,00 € 30.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0069 Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu na VH podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 29.12.2021 31.12.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0200 FA za nákup kancelárskeho materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 115,51 € 29.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0198 FA za tlač veľkoplošných farebných fotografií pre projekt "Kulúra nás spája" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 539,74 € 29.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0197 FA za nákup obalov na panely Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 108,34 € 29.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0203 FA za nákup nákup komponentov do PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 1 195,00 € 29.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0202 FA za nákup notebooku a HDD na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DATACOMP s.r.o. 36212466 978,60 € 29.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0201 FA za nákup vertikálnych žalúzií na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MAHAGON 14296217 484,80 € 29.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0199 FA za nákup schodíkov k ďalekohľadu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Oto Hroba STEPS NITRA 53344154 132,16 € 29.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0208 FA za nákup laserov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MZTech s.r.o. 51892499 43,70 € 29.12.2021 12.01.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0072 Objednávame si Vás nákup tonerov, monitora a ostatných PC komponentov na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 28.12.2021 05.01.2022 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0196 FA za opravu bubnovej kosačky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Peter Vološin 47882247 285,00 € 28.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0062 Objednávame si u Vás nákup: Kingston KC 2500 SSD PCle Gen3x4 NVMe M.2 2280 1TB -1 ks Lenovo THINKBOOK 15 G3 ACL - 1 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DATACOMP s.r.o. 36212466 0,00 € 27.12.2021 27.12.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0193 FA za mesač. poplatok Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 43,00 € 27.12.2021 04.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0195 FA za nákup CCD kamery a príslušenstva v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Astronyx s. r.o. 52526534 649,16 € 27.12.2021 04.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0194 FA za nákup príslušenstva pre ďalekohľady v rámci APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Astronyx s. r.o. 52526534 1 393,00 € 27.12.2021 04.01.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0070 Objednávame si u Vás nákup komponentov do PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 27.12.2021 05.01.2022 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »