| DFB/24/0023 |
Výkon technického dozoru stavby pre stavbu "Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" v mesiaci január 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ENTO, spol. s r. o. Košice |
31656552 |
|
15 770,45 € |
20.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| PRP/24/0015 |
Poistenie majetku za obdobie: 01.04.2024 - 30.06.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
UNION poisťovňa, a. s. Bratislava |
31322051 |
|
8 050,01 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| PRP/24/0002 |
Poistenie majetku za obdobie: 01.01.2024 - 31.03.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
UNION poisťovňa, a. s. Bratislava |
31322051 |
|
8 017,82 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
Grafické služby v súvislosti s výstavou A. Warhola, graf. príprava a korektúra textov, popisiek, vytvorenie zoznamov diel, vizualizácia a ich grafická úprava a graf. príprava pre online katalóg |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Juraj Behún, Humenné |
52831612 |
|
3 500,00 € |
03.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
Lektorské služby k výstave A. Warhola v priestoroch Európskej centrálnej banky |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. |
00000000 |
|
2 500,00 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| PRP/24/0008 |
Poistenie majetku za obdobie: 01.01.2024 - 31.03.2024 - doplatok (dodatok č. 4) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
UNION poisťovňa, a. s. Bratislava |
31322051 |
|
2 028,99 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
E-kupóny pre zamestnancov múzea na mesiac: 04/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 278,00 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
E-kupóny pre zamestnancov múzea na mesiac: 02/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 152,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
ELEKTRINA za obdobie: 01.12.2023 - 31.12.2023 (doplatok), OM: Dobrianskeho |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
1 138,40 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
Oprava služobného automobilu |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASTA, spol. s. r. o. Humenné |
31654002 |
|
1 129,34 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
E-kupóny pre zamestnancov múzea na mesiac: 05/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 068,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
Mobilný telefón Apple iPhone 15 Pro 256GB Black Titanium |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava |
35697270 |
|
1 011,25 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
ELEKTRINA za obdobie: 01.01.2024 - 31.01.2024 (doplatok), OM: Dobrianskeho |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
996,56 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
RÁMCOVÁ PODPORA ZA ROK 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
E-kupóny pre zamestnancov múzea na mesiac: 03/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
954,00 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
ELEKTRINA za obdobie: 01.03.2024 - 31.03.2024 (doplatok), OM: Dobrianskeho |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
866,30 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
ELEKTRINA za obdobie: 01.02.2024 - 29.02.2024 (doplatok), OM: Dobrianskeho |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
857,90 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
Oprava služobného automobilu Toyota |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
LS-SERVIS, Chotča |
37774212 |
|
672,30 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
ELEKTRINA za obdobie: 01.04.2024 - 30.04.2024 (doplatok), OM: Dobrianskeho |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
566,73 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
Inštalácia PC, zabezpečenie licencií na rok 2024: dochádzka, registratúra, pokladňa |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
405,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
SERVISNÉ PRÁCE SPIN za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024. |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
SERVISNÉ PRÁCE SPIN za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024. |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
Kancelársky, čistiaci a hygienický materiál, tonery, batéria do notebooku a inštalácia a nastavenie PC |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
276,11 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.01.2024 - 31.01.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
263,00 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.02.2024 - 29.02.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
263,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.03.2024 - 31.03.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
263,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.04.2024 - 30.04.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
263,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.05.2024 - 31.05.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
263,00 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
Tašky látkové s potlačou AW |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce |
47014636 |
|
217,50 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
Služby poskytnuté počas porady ekonómov (balík Porada) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Škola v prírode Detský raj, VYSOKÉ TATRY |
00186759 |
|
216,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
