PRP/24/0005 |
Zmluvná pokuta |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
FOND NA PODPORU UMENIA, Bratislava |
42418933 |
|
69,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0194 |
Zabezpečenie licencie Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
115,28 € |
02.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0016 |
Zabezpečenie licencie Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
115,28 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
Zabezpečenie licencie Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
115,28 € |
06.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
Zabezpečenie licencie Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
115,28 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
Zabezpečenie licencie Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
115,28 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0023 |
Výkon technického dozoru stavby pre stavbu "Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" v mesiaci január 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ENTO, spol. s r. o. Košice |
31656552 |
|
15 770,45 € |
20.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0195 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy - 4.Q. 2023 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o. |
36483923 |
|
90,00 € |
03.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy - 1.Q. 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o. |
36483923 |
|
90,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PRP/24/0017 |
Úrazové poistenie osôb prepravovaných v MV - TOYOTA Proace za obdobie: 01.04.2024 - 30.06.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
UNION poisťovňa, a. s. Bratislava |
31322051 |
|
33,75 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0196 |
Tonery, odvapňovač, napájací adaptér, inštalácia software |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
127,89 € |
03.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0201 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 12/2023 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
21,10 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 04/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
21,85 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 03/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
20,90 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 02/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
21,43 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0014 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 01/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
21,47 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
PRP/24/0021 |
Technická ochrana objektu: 05/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
|
8,30 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
PRP/24/0019 |
Technická ochrana objektu: 04/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
|
8,30 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PRP/24/0010 |
Technická ochrana objektu: 03/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
PRP/24/0006 |
Technická ochrana objektu: 02/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
PRP/24/0001 |
Technická ochrana objektu: 01/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
Tašky látkové s potlačou AW |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce |
47014636 |
|
217,50 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
STK služobného automobilu Toyota |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
PK AUTO, spol. s r.o., Prešov |
31733174 |
|
44,40 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
Služby poskytnuté počas porady ekonómov (balík Porada) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Škola v prírode Detský raj, VYSOKÉ TATRY |
00186759 |
|
216,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE a INTERNET za obdobie: 27.04.2024 - 26.05.2024, parkovné, medzin. hovory |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava |
35697270 |
|
120,44 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE a INTERNET za obdobie: 27.03.2024 - 26.04.2024, parkovné, medzin. hovory |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava |
35697270 |
|
105,36 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE a INTERNET za obdobie: 27.02.2024 - 26.03.2024, platba mobilom, medzin. hovory |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava |
35697270 |
|
107,76 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE a INTERNET za obdobie: 27.01.2024 - 26.02.2024, cestovné lístky |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava |
35697270 |
|
103,70 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
SERVISNÉ PRÁCE SPIN za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024. |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |